Olá,
Para gerar guia de valores de INSS retido antes é preciso lançar os valores dentro do sistema de departamento pessoal,
no caminho WDP > Aba guias > Movimentos avulsos > "Movimentação de Valores retidos".
Temos uma dica que pode ajudar nesses lançamentos:

https://ajuda.alterdata.com.br/wdp/retencao-x-servicos-contratados-32604467.html

E para a geração da guia WDP > Aba guias > INSS/GPS > "Valor Retido Empresa Contratante".
Também temos uma dica que pode ajudar nessa geração:

https://ajuda.alterdata.com.br/dpbase/como-gerar-a-guia-de-gps-com-valor-retido-de-servicos-contratados-63600405.html#ComogeraraguiadeGPScomvalorretidodeservi%C3%A7oscontratados-GerarguiaGPScomvalorretidodeservi%C3%A7oscontratados

Além destas dicas, você pode encontrar diversas outras soluções em nosso Centro de Aprendizagem: ajuda.alterdata.com.br.
Diariamente são incluídos novos conteúdos sobre diversos temas para agilizar o seu dia a dia.